Financiële consequenties | Perspectiefnota 2018

Bedragen * € 1.000
	2018		2019		2020		2021		2022
01 Samenleving
011 Algemene voorzieningen
1A. Renkum voor Elkaar
Lasten		1.890		1.902		1.927		1.907		1.907
Baten		134		78		13
Saldo van baten en lasten		-1.756		-1.824		-1.914		-1.907		-1.907
1B. Onderwijs
Lasten		3.332		2.877		3.329		3.372		3.332
Baten		238		64		1.695		151		133
Saldo van baten en lasten		-3.094		-2.813		-1.634		-3.221		-3.199
1C. Sport en bewegen
Lasten		2.144		2.051		2.045		2.009		2.004
Baten		176		174		174		140		138
Saldo van baten en lasten		-1.969		-1.877		-1.871		-1.869		-1.866
1D. Gezondheid
Lasten		824		928		928		928		928
Baten
Saldo van baten en lasten		-824		-928		-928		-928		-928
1E. Zorg en Veiligheid
Lasten		2.831		2.952		2.887		2.886		2.885
Baten		6		6		6		6		6
Saldo van baten en lasten		-2.826		-2.946		-2.881		-2.880		-2.879
1F. Minima
Lasten		583		533		533		495		495
Baten		35
Saldo van baten en lasten		-548		-533		-533		-495		-495
1G. Integratie en participatie nieuwkomers
Lasten		321		310		151		151		151
Baten		183		178		20		20		20
Saldo van baten en lasten		-139		-132		-131		-131		-131
Totaal Thema
Lasten	11.926		11.553		11.800		11.748		11.702
Baten	772		501		1.908		316		297
Saldo van baten en lasten	-11.154		-11.053		-9.893		-11.432		-11.406
012 Maatwerkvoorzieningen
1 Transformatie Sociaal Domein
Lasten		1.354		1.452		-1.378		-1.297		-1.291
Baten		1.009		923		71
Saldo van baten en lasten		-345		-529		1.449		1.297		1.291
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd
Lasten		8.615		8.613		8.613		8.613		8.613
Baten
Saldo van baten en lasten		-8.615		-8.613		-8.613		-8.613		-8.613
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo
Lasten		9.505		10.877		10.333		10.349		10.365
Baten		992		992		746		746		746
Saldo van baten en lasten		-8.513		-9.885		-9.587		-9.603		-9.619
1J. Inkomensvoorziening
Lasten		15.041		14.283		14.117		13.829		13.544
Baten		9.291		8.522		8.317		8.065		7.846
Saldo van baten en lasten		-5.750		-5.760		-5.800		-5.763		-5.698
Totaal Thema
Lasten	34.515		35.225		31.685		31.494		31.231
Baten	11.293		10.438		9.135		8.811		8.592
Saldo van baten en lasten	-23.222		-24.787		-22.551		-22.682		-22.639
Totaal Programma
Lasten	46.441		46.778		43.485		43.242		42.934
Baten	12.065		10.939		11.042		9.128		8.889
Saldo van baten en lasten	-34.376		-35.839		-32.443		-34.114		-34.045
02 Omgeving
021 Ruimtelijke ontwikkeling
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet
Lasten		1.883		1.245		265		265		265
Baten		1.340		1.117		137		137		137
Saldo van baten en lasten		-543		-128		-128		-128		-128
2B. Wonen
Lasten		193		193		193		193		193
Baten
Saldo van baten en lasten		-193		-193		-193		-193		-193
2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen
Lasten		220		220		220		220		220
Baten		21		21		21		21		21
Saldo van baten en lasten		-199		-199		-199		-199		-199
2D. Omgevingsvergunning
Lasten		1.390		1.440		1.490		1.490		1.490
Baten		482		482		482		482		482
Saldo van baten en lasten		-909		-959		-1.009		-1.009		-1.009
2E. Verkeer
Lasten		511		503		492		486		481
Baten		89		86		85		83		82
Saldo van baten en lasten		-422		-416		-407		-403		-400
2F. Landschap, natuur en landgoederen
Lasten		63		108		108		108		108
Baten
Saldo van baten en lasten		-63		-108		-108		-108		-108
Totaal Thema
Lasten	4.261		3.710		2.769		2.762		2.758
Baten	1.931		1.706		725		723		721
Saldo van baten en lasten	-2.330		-2.003		-2.044		-2.040		-2.037
022 Duurzaamheid
2G. Milieu en duurzaamheid
Lasten		50		40		40		40		40
Baten
Saldo van baten en lasten		-50		-40		-40		-40		-40
2H. Energie en klimaat
Lasten		230		302		305		281		281
Baten
Saldo van baten en lasten		-230		-302		-305		-281		-281
2I. Dierenwelzijn
Lasten		32		7		7		7		7
Baten
Saldo van baten en lasten		-32		-7		-7		-7		-7
Totaal Thema
Lasten	312		349		352		328		328
Baten
Saldo van baten en lasten	-312		-349		-352		-328		-328
023 Economie
2J. Ondernemen en bedrijvigheid
Lasten		374		237		237		237		237
Baten		113		36		36		36		36
Saldo van baten en lasten		-262		-201		-201		-201		-200
2K. Recreatie en toerisme
Lasten		151		166		181		181		181
Baten
Saldo van baten en lasten		-151		-166		-181		-181		-181
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie
Lasten		442		454		399		354		354
Baten		20		20		20
Saldo van baten en lasten		-422		-434		-379		-354		-354
Totaal Thema
Lasten	968		858		818		773		771
Baten	133		56		56		36		36
Saldo van baten en lasten	-835		-802		-762		-737		-735
024 Beheer openbare ruimte
2M. Water en riolering
Lasten		3.561		3.063		2.748		2.727		2.747
Baten		4.344		3.843		3.540		3.488		3.498
Saldo van baten en lasten		783		781		792		761		751
2N. Afvalverwijdering en -verwerking
Lasten		3.462		3.580		3.572		3.571		3.572
Baten		4.303		4.419		4.409		4.407		4.406
Saldo van baten en lasten		841		839		837		836		834
2O. Groenonderhoud
Lasten		2.182		2.431		2.495		2.141		2.139
Baten		279		280		279		279		279
Saldo van baten en lasten		-1.902		-2.152		-2.216		-1.863		-1.861
2P. Wegen, straten en pleinen
Lasten		3.397		3.363		3.362		2.608		2.605
Baten		778		42		42		42		42
Saldo van baten en lasten		-2.618		-3.321		-3.320		-2.566		-2.563
2Q. Bos en natuurbeheer
Lasten		151		151		151		151		151
Baten		32		39		42		27		35
Saldo van baten en lasten		-120		-111		-109		-124		-116
Totaal Thema
Lasten	12.752		12.587		12.328		11.199		11.215
Baten	9.736		8.623		8.312		8.244		8.260
Saldo van baten en lasten	-3.016		-3.964		-4.016		-2.956		-2.955
Totaal Programma
Lasten	18.293		17.504		16.267		15.063		15.072
Baten	11.800		10.386		9.093		9.003		9.018
Saldo van baten en lasten	-6.493		-7.118		-7.174		-6.060		-6.055
03 Organisatie
031 Organisatie in ontwikkeling
3A. Dienstverlening
Lasten		1.040		984		921		921		919
Baten		515		535		467		467		467
Saldo van baten en lasten		-525		-450		-454		-454		-452
3B. Dorpsgericht werken
Lasten		77		57		57		57		57
Baten
Saldo van baten en lasten		-77		-57		-57		-57		-57
3C. Organisatie en bedrijfsvoering
Lasten		11.394		10.563		10.545		10.551		10.513
Baten		408		104		142		143		106
Saldo van baten en lasten		-10.985		-10.459		-10.403		-10.408		-10.407
3D. Huisvesting / Gemeentehuis
Lasten		547		562		596		583		573
Baten				17		17		17		17
Saldo van baten en lasten		-547		-545		-579		-566		-555
3E.Samenwerkingsverbanden
Lasten		187		187		187		187		187
Baten
Saldo van baten en lasten		-187		-187		-187		-187		-187
3F. Goed bestuur
Lasten		1.816		1.276		1.275		1.275		1.275
Baten
Saldo van baten en lasten		-1.816		-1.276		-1.275		-1.275		-1.275
Totaal Thema
Lasten	15.060		13.629		13.580		13.573		13.523
Baten	924		655		626		627		590
Saldo van baten en lasten	-14.136		-12.974		-12.954		-12.946		-12.933
Totaal Programma
Lasten	15.060		13.629		13.580		13.573		13.523
Baten	924		655		626		627		590
Saldo van baten en lasten	-14.136		-12.974		-12.954		-12.946		-12.933
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb
4D Onvoorzien
Lasten		99		165		165		165		165
Baten
Saldo van baten en lasten		-99		-165		-165		-165		-165
Totaal Thema
Lasten	99		165		165		165		165
Baten
Saldo van baten en lasten	-99		-165		-165		-165		-165
04 Algemene dekkingsmiddel
4A. Algemene uitkering
Lasten
Baten		45.827		47.996		46.916		48.031		49.130
Saldo van baten en lasten		45.827		47.996		46.916		48.031		49.130
4B. Belastingen
Lasten		707		707		707		707		707
Baten		7.111		7.565		7.565		7.565		7.565
Saldo van baten en lasten		6.405		6.859		6.859		6.859		6.859
4C. Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten		1.478		1.330		3.105		2.601		3.393
Baten		3.929		2.271		2.141		1.352		1.334
Saldo van baten en lasten		2.451		940		-964		-1.250		-2.059
Totaal Thema
Lasten	2.185		2.037		3.812		3.308		4.100
Baten	56.868		57.832		56.623		56.948		58.030
Saldo van baten en lasten	54.682		55.795		52.811		53.640		53.930
Totaal Programma
Lasten	2.284		2.202		3.977		3.473		4.265
Baten	56.868		57.832		56.623		56.948		58.030
Saldo van baten en lasten	54.584		55.630		52.646		53.475		53.765
Lasten	82.078		80.114		77.310		75.351		75.794
Baten	81.656		79.812		77.385		75.706		76.526
Saldo van baten en lasten	-422		-302		75		354		732